Na manhã desta quinta-feira, 30/11/2023, a Controladoria Geral do Município na figura do Controlador Geral Adjunto Jonhy Milson Oliveira Martins, realizou reunião com a Secretaria Municipal de Obras – SEMOB, representada por Kerly Gomes- Diretor Geral de Obras e Caio Tassio- Diretor de Engenharia. Com propósito de discutir a respeito da auditoria de Programa 075 Urbanizar – Ação 2.145 – Manutenção de malha viária, referente ao ano de 2023. A reunião foi marcada para apresentação da equipe de trabalho responsável pela auditoria: Marcelo da Silva Gomes- Diretor do Departamento de Auditoria, Nilson Morais de Lima – Técnico de Controle Interno e Mylena Barbosa Corrêa - Estagiária, esclarecendo seu propósito dentro do planejamento anual de auditorias.
O foco da auditoria é avaliar os controles da execução da obra, o planejamento e o cronograma, conjuntamente com o cumprimento das normas e regulamentações. Verificar ainda documentos relacionados aos planos de manutenção, notas fiscais, contratos de terceirização, registros de manutenção, orçamentos e relatórios, conforme descrito na clausula primeira do Contrato nº 084/PGM/2019.
Um ponto crucial estabelecido na reunião foi conhecer os membros responsáveis pela interlocução entre a equipe de auditoria e a unidade organizacional responsável pelo trabalho, representado por Kerly Gomes- Diretor Geral de Obras e Caio Tassio- Diretor de Engenharia, para termos acesso a documentos necessários, juntamente com a equipe de fiscalização desta secretaria.
Este encontro, alinhado à Portaria nº 003/GAB/CGM/2023 e ao Plano Anual de Atividades de Controle Interno (PAACI), reforça o compromisso da administração com a transparência e a excelência dos serviços da manutenção da malha viária pavimentada.
O objetivo da auditoria não é apontar deficiências, mas colaborar na evolução e aperfeiçoamento do sistema, assegurando o máximo benefício e eficácia para todos os envolvidos no processo.
